對出差補助標準的規(guī)定

對出差補助標準的規(guī)定1

　　一、因公出差的辦理程序

　　1.1因公出差的員工必須事先填寫“出差申請單”，注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數(shù)、所需資金等。最后經(jīng)部門負責人、公司負責人審批簽字。

　　1.2出差人員若需借款，須持批準后的“出差申請單”，再填寫“借款申請單”，由部門負責人批準，公司負責人審批，財務負責人核準后方可借款。原則上前次出差沒有報銷，本次出差不予借款。

　　1.3 凡與原“出差申請單”規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符

　　的差旅費不予報銷，因特殊不可抗拒的原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)，人數(shù)、改乘交通工具，需經(jīng)部門負責人、公司負責人簽署意見后方可報銷。

　　1.4 出差期間發(fā)生的共同費用報銷，報銷單必需有同行人員簽名確認。

　　1.5 出差人員應在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費標準填寫“費用報銷單”，后附“出差申請單”，然后，執(zhí)行費用報銷流程。

　　二、差旅費標準

　　補充說明：

　　2.1出差到經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的，住宿標準可在原來基礎上上浮30%。

　　2.2住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，按規(guī)定住宿標準報銷，超出住宿標準的部分由出差人員自行承擔。

　　2.3報銷天數(shù)按照交通工具出發(fā)時間到返回時間計算，12點之前返回按半天計算，12點之后返回按一天計算。

　　2.4伙食和交通補助依據(jù)實際出差天數(shù)憑相應發(fā)票結算，原則上采用額度內(nèi)實銷形式，如遇特殊情況，需要上報公司負責人審批方可報銷。

　　2.5 出差期間招待客戶，需要事先經(jīng)公司負責人同意后方可報銷招待費，回來后補辦招待費報銷申請手續(xù)。

　　2.6 出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

　　2.7不同級別人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。

　　2.8部門經(jīng)理以下（含部門經(jīng)理)出差需乘坐飛機的，一律先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可乘坐飛機。

　　2.9 到達目的地后，除公司負責人外，其他員工原則上（市內(nèi)）不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的.，應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。

　　2.10 上述住宿標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準。

　　2.11 出差期間因公招待客人、其招待費已報銷的，應扣除招待當天的伙食補貼。

　　2.12 出差時間不足一天，視實際誤餐數(shù)執(zhí)行。出差在20公里以內(nèi)（含市內(nèi)），不享受伙食補助。

　　2.13 任何人出差應優(yōu)先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效票據(jù)在規(guī)定標準內(nèi)據(jù)實報銷住宿費，超過部分自負。

對出差補助標準的規(guī)定2

　　根據(jù)目前出差人員情況，以及實際費用情況，決定對出差補貼標準作如下調(diào)整：

　　一、城市駐點業(yè)務員出差：

　�。�1）到本地區(qū)出差，住宿的按90元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。

　�。�2）到外地區(qū)出差，住宿的按110元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。

　　二、片區(qū)經(jīng)理、業(yè)務主管出差：

　�。�1）到外地區(qū)出差，住宿的按120元包干；市內(nèi)交通費不得報銷。

　　三、副總經(jīng)理出差：

　　（1）到外地區(qū)出差，住宿的按每人每天150元包干。

　　四：其它報銷：

　�。�1）特殊情況需經(jīng)批準按實際發(fā)生報銷。

　�。�2）雙人同性別到同一目的地出差，按各自標準8折核算。

　　（3）帶車出行時，司機與同行最高職務人靠，但每人相應降低10元包干費。

　　五、幾點說明：

　�。�1）公司人員報銷差旅費，原則上按照出差補助包干標準核報。出差補助包干范圍為伙食補貼、市內(nèi)交通補貼、住宿費。出差補助天數(shù)為自然出差天數(shù)減一天計算（即到公司或駐地當天無補貼）。

　�。�2）外出要求有相應反映日期的車票。特別是從駐地出發(fā)和返回駐地的車票必須有日期，否則按前一張有日期的'計算補助。中途出現(xiàn)無日期、無出發(fā)地及到達地的票，必需在票上寫明出發(fā)地及到達地，否則不予報銷。住宿必須有住宿發(fā)票，發(fā)票金額多少不影響補助標準。無發(fā)票的不補助。

　　（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標準50%補貼。乘臥鋪的無住宿補貼。

　�。�4）飛機、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特殊情況經(jīng)請示批準后，才能報銷。

　　（5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補助。在辦事處統(tǒng)一就餐的，個人按辦事處標準交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲招待費。

　�。�6）該標準從3月14日起執(zhí)行。此前的出差仍按原規(guī)定執(zhí)行。

對出差補助標準的規(guī)定3

　　1、 駐外辦事人員，公司每月給一次探親假，報銷往返路費。報銷標準：公汽、火車票給予實報實銷，如有特殊情況需要打車需總經(jīng)理簽字，給予報銷。

　　2、 如特殊情況需自行開車，必須由上級領導同意簽條方可返回總部，盡量減少自行開車往返的費用，如沒有領導簽條，往返費用由個人承擔。

　　3、 凡公司派車、團體出差，統(tǒng)一結算食宿費時，不再計發(fā)出差補助費，司機出車補助10元/天照發(fā)。

　　4、 長期駐外期間其宿費由公司統(tǒng)一結算，補助費每人50元/天標準執(zhí)行（含伙食費、市內(nèi)交通費、電話費）。

　　5、 凡到公司駐地以外出差，車船費憑據(jù)報銷，內(nèi)地每人70元/天（含住宿費、伙食費、市內(nèi)交通費、電話費）；到上海、北京、重慶、深圳、珠海等一類城市（省會城市），每人140元/天（含住宿費、伙食費、市內(nèi)交通費、電話費）。超支不補，節(jié)余歸己。

　　6、 工作人員市內(nèi)聯(lián)系業(yè)務，原則上不予報銷計程車費，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　7、 因公出差，凡乘坐軟臥、飛機、二等以上船艙，事先需經(jīng)總經(jīng)理同意，票據(jù)報銷需經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　8、 因公出差，工作人員中午誤餐費為每人10元/頓。

　　9、 報銷費用：各部門及個人，報銷費用時要寫明是地產(chǎn)項目一、地產(chǎn)項目二、食品廠費用字樣。

對出差補助標準的規(guī)定4

　　企業(yè)出差補助標準

　　1、城市間交通費：

　　城市間交通費是指省際、市際出差因搭乘火車、輪船、汽車、飛機等交通工具所產(chǎn)生的費用。城市間交通費補助標準可見下表。

　　2、住宿費：

　　住宿費是指出差任運出差期間入住賓館、飯店、招待所等產(chǎn)生的房租費用。住宿費補助標準可見下表。

　　3、伙食補助費：

　　伙食補助費是指給予工作人員出差期間吃飯費用給予補助的費用�；锸逞a助費標準可見下表。

　　4、市內(nèi)交通費：

　　市內(nèi)交通費是指出差人員在出差地市內(nèi)坐公交、地鐵、出租車等所產(chǎn)生的費用。

　　出差人員市內(nèi)交通費補助標準一般為每人每天80元，或者出差人員乘坐由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。

　　出差補助怎么報銷？

　　1、出差結束后提供相關報銷手續(xù)，包括差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結算。

　　2、財務部門審核出差費用開支，對于未經(jīng)批準出差、超出部分的.費不予報銷。

　　3、城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。市內(nèi)交通費按規(guī)定標準報銷。

　　未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。

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